Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021460
Monto de la Factura
₲ 371.380.892
Nro. Solicitud de Transferencia
121821
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.176.476
Retención DNCP
₲ 1.323.466
Retención IVA
₲ 10.128.570
Retención Renta
₲ 6.752.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-123250
Monto Contrato
₲ 925.869.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.484.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.484.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional