Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020263
Monto de la Factura
₲ 70.131.233
Nro. Solicitud de Transferencia
93255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.693.528
Retención DNCP
₲ 249.922
Retención IVA
₲ 1.912.670
Retención Renta
₲ 1.275.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-123250
Monto Contrato
₲ 925.869.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.484.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.484.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional