Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023591
Monto de la Factura
₲ 30.228.500
Nro. Solicitud de Transferencia
177578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.746.754
Retención DNCP
₲ 107.723
Retención IVA
₲ 824.414
Retención Renta
₲ 549.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-123250
Monto Contrato
₲ 925.869.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 880.484.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.484.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional