Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006716
Monto de la Factura
₲ 9.534.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75138
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.066.851
Retención DNCP
₲ 33.976
Retención IVA
₲ 260.024
Retención Renta
₲ 173.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121483
Monto Contrato
₲ 123.001.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.972.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.972.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional