Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 2.159.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.115.972
Retención DNCP
₲ 7.697.437
Retención IVA
₲ 58.908.955
Retención Renta
₲ 39.272.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130717
Monto Contrato
₲ 10.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.598.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.598.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317158
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cédulas de Identidad Civil
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional