Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 1.333.286.330
Nro. Solicitud de Transferencia
35456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.931.058
Retención DNCP
₲ 4.751.348
Retención IVA
₲ 36.362.354
Retención Renta
₲ 24.241.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130717
Monto Contrato
₲ 10.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.598.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.598.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317158
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cédulas de Identidad Civil
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional