Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011621
Monto de la Factura
₲ 390.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.486.782
Retención DNCP
₲ 1.392.081
Retención IVA
₲ 10.653.682
Retención Renta
₲ 7.102.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
221/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132130
Monto Contrato
₲ 558.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.695.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.695.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional