Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000142
Monto de la Factura
₲ 167.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169786
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.208.621
Retención DNCP
₲ 596.606
Retención IVA
₲ 4.565.864
Retención Renta
₲ 3.043.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
221/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132130
Monto Contrato
₲ 558.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.695.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.695.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional