Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002758
Monto de la Factura
₲ 20.101.520
Nro. Solicitud de Transferencia
138543
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.307.776
Retención DNCP
₲ 74.355
Retención IVA
₲ 340.027
Retención Renta
₲ 379.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127442
Monto Contrato
₲ 100.851.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.052.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.052.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional