Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150532
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589.091
Retención DNCP
₲ 2.138.182
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
75/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-125723
Monto Contrato
₲ 3.436.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.267.869.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.267.869.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional