Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002488
Monto de la Factura
₲ 294.531.450
Nro. Solicitud de Transferencia
139830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.094.054
Retención DNCP
₲ 1.049.603
Retención IVA
₲ 8.032.676
Retención Renta
₲ 5.355.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
75/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-125723
Monto Contrato
₲ 3.436.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.267.869.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.267.869.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional