Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002424
Monto de la Factura
₲ 615.745.720
Nro. Solicitud de Transferencia
124218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.562.984
Retención DNCP
₲ 2.194.294
Retención IVA
₲ 16.793.065
Retención Renta
₲ 11.195.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
75/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-125723
Monto Contrato
₲ 3.436.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.267.869.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.267.869.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional