Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107137
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.672.955
Retención DNCP
₲ 32.500
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 165.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121482
Monto Contrato
₲ 87.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.401.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.401.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional