Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021626
Monto de la Factura
₲ 22.659.100
Nro. Solicitud de Transferencia
131967
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.548.392
Retención DNCP
₲ 80.749
Retención IVA
₲ 617.975
Retención Renta
₲ 411.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
111/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127440
Monto Contrato
₲ 718.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.457.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.457.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional