Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029595
Monto de la Factura
₲ 2.630.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190403
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.501.463
Retención DNCP
₲ 9.374
Retención IVA
₲ 71.738
Retención Renta
₲ 47.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
111/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127440
Monto Contrato
₲ 718.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.457.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.457.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional