Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022673
Monto de la Factura
₲ 1.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.934
Retención DNCP
₲ 5.384
Retención IVA
₲ 41.209
Retención Renta
₲ 27.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
111/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127440
Monto Contrato
₲ 718.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.457.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.457.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional