Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007636
Monto de la Factura
₲ 211.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
155009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.607.766
Retención DNCP
₲ 755.489
Retención IVA
₲ 5.781.807
Retención Renta
₲ 3.854.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
167/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130273
Monto Contrato
₲ 211.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.607.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.607.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306569
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional