Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 20.810.485
Nro. Solicitud de Transferencia
75193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.790.393
Retención DNCP
₲ 74.161
Retención IVA
₲ 567.559
Retención Renta
₲ 378.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-120604
Monto Contrato
₲ 1.521.375.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.065.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.432.065.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional