Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 62.431.455
Nro. Solicitud de Transferencia
65835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.371.179
Retención DNCP
₲ 222.483
Retención IVA
₲ 1.702.676
Retención Renta
₲ 1.135.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-120604
Monto Contrato
₲ 1.521.375.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.065.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.432.065.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional