Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 49.678.688
Nro. Solicitud de Transferencia
146301
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.243.529
Retención DNCP
₲ 177.037
Retención IVA
₲ 1.354.873
Retención Renta
₲ 903.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-120604
Monto Contrato
₲ 1.521.375.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.065.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.432.065.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional