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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 54.982.493
Nro. Solicitud de Transferencia
76213
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.287.351

Retención DNCP
₲ 195.937
Retención IVA
₲ 1.499.523
Retención Renta
₲ 999.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-120604
Monto Contrato
₲ 1.521.375.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.065.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.432.065.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional