Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169687
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130269
Monto Contrato
₲ 416.663.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.239.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.239.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306569
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional