Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 90.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.429.031
Retención DNCP
₲ 323.878
Retención IVA
₲ 2.478.655
Retención Renta
₲ 1.652.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130269
Monto Contrato
₲ 416.663.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.239.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.239.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306569
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional