Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029255
Monto de la Factura
₲ 96.581.270
Nro. Solicitud de Transferencia
84317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.847.032
Retención DNCP
₲ 344.180
Retención IVA
₲ 2.634.035
Retención Renta
₲ 1.756.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126134
Monto Contrato
₲ 4.398.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.182.750.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.182.750.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314225
Nombre de la Licitación
ADQUISICICIÓN DE INSUMOS PARA PASAPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional