Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029251
Monto de la Factura
₲ 519.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.325.104
Retención DNCP
₲ 1.852.396
Retención IVA
₲ 14.176.500
Retención Renta
₲ 9.451.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126134
Monto Contrato
₲ 4.398.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.182.750.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.182.750.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314225
Nombre de la Licitación
ADQUISICICIÓN DE INSUMOS PARA PASAPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional