Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028762
Monto de la Factura
₲ 1.314.626.830
Nro. Solicitud de Transferencia
35977
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.186.213
Retención DNCP
₲ 4.684.852
Retención IVA
₲ 35.853.459
Retención Renta
₲ 23.902.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126134
Monto Contrato
₲ 4.398.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.182.750.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.182.750.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314225
Nombre de la Licitación
ADQUISICICIÓN DE INSUMOS PARA PASAPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional