Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026016
Monto de la Factura
₲ 44.863.170
Nro. Solicitud de Transferencia
138783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.664.059
Retención DNCP
₲ 159.876
Retención IVA
₲ 1.223.541
Retención Renta
₲ 815.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
70/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126134
Monto Contrato
₲ 4.398.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.182.750.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.182.750.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314225
Nombre de la Licitación
ADQUISICICIÓN DE INSUMOS PARA PASAPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional