Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003341
Monto de la Factura
₲ 142.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50406
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.514.909
Retención DNCP
₲ 507.818
Retención IVA
₲ 3.886.364
Retención Renta
₲ 2.590.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
163/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130566
Monto Contrato
₲ 1.710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.626.178.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.178.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307128
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza Integral para el Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional