Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001511
Monto de la Factura
₲ 8.449.600
Nro. Solicitud de Transferencia
211659
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.875.027
Retención DNCP
₲ 29.497
Retención IVA
₲ 230.444
Retención Renta
₲ 307.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-216549
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.460.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.460.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404538
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2022 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico