Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001429
Monto de la Factura
₲ 2.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151203
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.848
Retención DNCP
₲ 9.300
Retención IVA
₲ 72.655
Retención Renta
₲ 96.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-216549
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.460.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.460.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404538
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2022 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico