Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020506
Monto de la Factura
₲ 668.289
Nro. Solicitud de Transferencia
40029
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.845
Retención DNCP
₲ 2.333
Retención IVA
₲ 18.226
Retención Renta
₲ 24.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-221819
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.446.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.446.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico