Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003815
Monto de la Factura
₲ 1.161.600
Nro. Solicitud de Transferencia
126422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.093.119
Retención DNCP
₲ 4.097
Retención IVA
₲ 31.680
Retención Renta
₲ 31.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-221818
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.432.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.432.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico