Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003905
Monto de la Factura
₲ 5.131.500
Nro. Solicitud de Transferencia
223544
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.782.324
Retención DNCP
₲ 18.100
Retención IVA
₲ 139.950
Retención Renta
₲ 186.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-221818
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.432.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.432.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico