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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003861
Monto de la Factura
₲ 3.880.080
Nro. Solicitud de Transferencia
164697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.332

Retención DNCP
₲ 13.686
Retención IVA
₲ 105.820
Retención Renta
₲ 105.820
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-221818
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.432.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.432.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414593
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHÍCULOS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico