Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 211.537.588
Nro. Solicitud de Transferencia
219858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.143.416
Retención DNCP
₲ 746.151
Retención IVA
₲ 5.769.207
Retención Renta
₲ 7.692.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-224386
Monto Contrato
₲ 508.412.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.516.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.516.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Varias
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico