Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025155
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.819
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-224386
Monto Contrato
₲ 508.412.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.516.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.516.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419615
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Varias
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico