Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020311
Monto de la Factura
₲ 1.203.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186190
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.801.800
Retención DNCP
₲ 4.201.833
Retención IVA
₲ 32.826.818
Retención Renta
₲ 43.769.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-245842
Monto Contrato
₲ 1.210.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.212.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.212.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443385
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica