Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014310
Monto de la Factura
₲ 369.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101340
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.999.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-28718
Monto Contrato
₲ 1.049.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.149.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.149.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia