Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006724
Monto de la Factura
₲ 58.743.870
Nro. Solicitud de Transferencia
75601
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.280.650
Retención DNCP
₲ 207.206
Retención IVA
₲ 1.602.106
Retención Renta
₲ 1.602.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-206853
Monto Contrato
₲ 7.089.221.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.553.395.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.553.395.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas