Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006716
Monto de la Factura
₲ 14.462.440
Nro. Solicitud de Transferencia
66038
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.609.813
Retención DNCP
₲ 51.013
Retención IVA
₲ 394.430
Retención Renta
₲ 394.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-206853
Monto Contrato
₲ 7.089.221.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.553.395.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.553.395.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas