Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009752
Monto de la Factura
₲ 714.143.102
Nro. Solicitud de Transferencia
192144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.041.121
Retención DNCP
₲ 2.518.977
Retención IVA
₲ 19.476.630
Retención Renta
₲ 19.476.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208539
Monto Contrato
₲ 2.265.855.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.132.273.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.132.273.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DEL DATACENTER PRINCIPAL, DATACENTER DE CONTINGENCIA Y DE CENTRAL TELEFONICA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios