Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007569
Monto de la Factura
₲ 290.408.361
Nro. Solicitud de Transferencia
63823
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.207.696
Retención DNCP
₲ 1.024.349
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.920.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208799
Monto Contrato
₲ 2.442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.633.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.633.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400672
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN, SOPORTE METALINK, ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE Y SOPORTE LOCAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas