Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002057
Monto de la Factura
₲ 311.666.667
Nro. Solicitud de Transferencia
29659
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.292.500
Retención DNCP
₲ 1.099.333
Retención IVA
₲ 8.500.000
Retención Renta
₲ 8.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-209636
Monto Contrato
₲ 916.666.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.888.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.888.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393220
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA DE SERVIDOR DE BACKUP EN DISCO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas