Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018531
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.171.295
Retención DNCP
₲ 139.327
Retención IVA
₲ 1.077.273
Retención Renta
₲ 1.077.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO DE SEGURIDAD S.A
RUC
80054909-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210138
Monto Contrato
₲ 948.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.396.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.396.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394187
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO DE CCTV PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios