Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Monto de la Factura
₲ 8.114.576
Nro. Solicitud de Transferencia
71965
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.685
Retención DNCP
₲ 28.622
Retención IVA
₲ 221.307
Retención Renta
₲ 221.307
Multa
₲ 7.256.499
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208684
Monto Contrato
₲ 165.537.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.385.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.557.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios