Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 43.109.769
Nro. Solicitud de Transferencia
150357
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.773.127
Retención DNCP
₲ 152.060
Retención IVA
₲ 1.175.721
Retención Renta
₲ 1.175.721
Multa
₲ 13.795.126
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208684
Monto Contrato
₲ 165.537.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.385.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.557.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios