Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015690
Monto de la Factura
₲ 788.999.996
Nro. Solicitud de Transferencia
71309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.484.860
Retención DNCP
₲ 2.783.018
Retención IVA
₲ 21.518.182
Retención Renta
₲ 21.518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
05_2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208458
Monto Contrato
₲ 788.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.484.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.484.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, COMUNICACIONES, AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr