Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000235
Monto de la Factura
₲ 403.114.213
Nro. Solicitud de Transferencia
72258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.348.798
Retención DNCP
₲ 1.421.893
Retención IVA
₲ 10.994.024
Retención Renta
₲ 10.994.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208975
Monto Contrato
₲ 3.306.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.089.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.104.089.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393242
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA Y PROVISION DE COMPONENTES DE EQUIPOS DE LA MARCA JUNIPER
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas