Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 112.812.006
Nro. Solicitud de Transferencia
203439
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.663.827
Retención DNCP
₲ 397.919
Retención IVA
₲ 3.076.691
Retención Renta
₲ 3.076.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
06_2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208462
Monto Contrato
₲ 167.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.167.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.167.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, COMUNICACIONES, AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr