Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 72.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.808.290
Retención DNCP
₲ 257.847
Retención IVA
₲ 1.973.318
Retención Renta
₲ 1.315.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-119963
Monto Contrato
₲ 561.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.443.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.443.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301460
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas